——2007年1月20日在陇南市第二届人民代表大会第一次会议上 

陇南市财政局负责人      古元章 

各位代表：
    我受市政府委托，向大会报告2006年全市财政预算执行情况和2007年全市及市级财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。 
　　一、2006年全市财政预算执行情况
    2006年，全市上下认真贯彻落实市委关于加强领导班子建设、加快陇南科学发展工作会议精神，坚持“举特色旗、走富民路、建小康市”的发展战略和“一纲九目”的发展重点，全面落实“两个高于、五个大幅度增长”的奋斗目标，全市经济社会快速发展，财政收支创历史最好水平，实现了“十一五”开局之年的开门红。据2006年财政快报统计，全市完成大口径财政收入115845万元，占年初预算75782万元的152.9%,占变动预算87182万元的132.9％，比上年增长74.5％，增收49449万元。其中：市县级收入完成38922万元，占年初预算30468万元的127.7%，占变动预算31609万元的123.1％，比上年增长44.5％，增收11986万元。全市实现财政支出309273万元，占年初预算163151万元的189.6%，占变动预算319688万元的96.7%，比上年增长31.6％，增支74295万元，当年消化赤字5642万元。
    2006年市级收入完成8410万元，占年初预算6217万元的135.3%，占变动预算7358万元的114.3%，比上年增长51.5%，增收2859万元；市级实现财政支出36013万元，占年初预算19972万元的180.3%，占变动预算39693万元的90.7%,剔除国债由县财政直接支付因素外,比上年同比增长31.7%，增支7338万元。
    综合分析2006年的财政预算执行情况，主要有以下几个特点：
    一是财政收支规模大幅度增长。全市狠抓项目建设，大力培植税源，一批新的财源项目相继建成投产，有色金属、白酒、制药等骨干企业经济效益不断提升，农产品加工项目和特色旅游产业开发稳步推进，加之铅锌产品价格高位运行，厂坝铅锌矿纳税体制又得到理顺，使财政收入呈现出强劲的增长态势。全市提前70天完成大口径和市县级收入预算任务，提前20天达到了市上提出的“确保11亿元”的目标，成县、徽县、西和县大口径财政收入分别突破4亿、2亿和1亿元，各县区收入增幅都在20%以上，全市大口径财政收入和市县级财政收入增幅均位居全省第一。从占GDP比重看，2006年全市大口径财政收入占GDP比重预计为12%，比上年上升了3个百分点。全市财政支出规模在全省排第四位，增幅排第五位。
    二是财政保障能力明显提高。全市财政当年共争取新增各类转移支付33958万元，加上新增的市县级收入11941万元，全市包干财力达到216001万元，人均财力达到25267元，比上年增加5301元。市直和各县区按月足额兑现了干部职工工资并预发了年度奖励工资，保证了新增教师、编制内增人和本科生分配等增人增支需要，从6月份起，市直增加了两个50元生活补贴，各县区也增加了1个50元生活补贴，年底按照省上的部署，预发了公务员工资制度改革增资。各县区进一步调整支出结构，按一定比例兑现了职工住房公积金、医疗保险金等个人支出的财政配套部分，足额落实了乡镇10万元公用经费和3万元接待费，实现了村级“零接待”目标。当年争取省级各类专项资金8.8亿元，比上年增加1.8亿元，增长26.7%，有力地支持了全市经济社会的发展。市财政争取省上提前调度资金1.1亿元，加快专项资金拨付进度，当年国债支出18774万元，占当年指标的104.2%；救灾支出4069万元，占当年指标的120%；扶贫支出16025万元，占当年指标的104.1%;社会保障支出7954万元,占当年下达指标的108%。
    三是支持“三农”力度不断加大。全市争取各类农业专项资金4023万元,全面落实“两免一补”资金13038万元（其中：中央和省级11478万元，市级500万元，县区1060万元），发放免费教科书57.5万套，全市有48.8万名学生和6.5万户贫困家庭寄宿生得到资助。采取“一折通”发放办法，兑付粮食直补资金1568万元、农资综合补贴2762万元、退耕还林现金补助2258万元。落实教育专项5937万元，重点实施了农村中小学危房改造、农村寄宿制学校建设和中小学现代远程教育试点等项目，改善了农村基础教育条件。足额拨付农村税费改革转移支付10844万元。大力支持计划生育工作，开展了对农村计划生育家庭奖励扶助以及“少生快富”扶贫工程试点工作。除扶贫资金外，全市支持“三农”资金达到43233万元。